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RESUMENES EJECUTIVOS 2016  

 

 

Resumen Ejecutivo Informe de Gestión 2016 UAI 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo AUOPESPO-2015 1348259136 pdf

 

RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA ESPECIAL-OPERATIAO- DJBR-POA 2017-SEG AUOPE

 

RESUMEN EJECUTIVO AUOPE 14-2016, Sistema presupuesto 1348259136 pdf

 




RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA ESPECIAL

DJBR - POA 2017 - SEG AUOPE

 

RESUMEN EJECUTIVO DJBR 12-2016 MA-UAI-AUESP Nº 122016

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RESUMEN EJECUTIVO POA 2017 UAI

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RESUMEN EJECUTIVO SEG AUOPE SPO MA-UAI-AUESP Nº 132016 1348259136 pdf

 

 

RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL

                              GESTIONES 2013 - 2014 - 2015

 

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES – PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2016

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento Auditoria Especial Consultores 2013

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Resúmen Ejecutivo - Seguimiento Auditoría Especial Activo Fijo 2013 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo - Seguimiento Auditoría Especial Nomina 2013 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo - Seguimiento Auditoría Especial DJBYR 2014 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo - Seguimiento Auditoría Especial Ingresos Personerías 2013 a 2014 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo -  Seguimiento Auditoría Especial DJBYR 2015

 

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Resumen Ejecutivo - Auditoría Operativa Area sustancial DGAIOC 2015
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                            INFORMES DE AUDITORIA

                              GESTIONES 2015


 

Seguimiento Confiabilidad gestion 2014 y anteriores

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INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL REGISTRO OPERACIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, GESTIÓN 2015, DEL MINISTERIO DE AUTONOMÍAS.

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RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015 (ENERO A DICIEMBRE)

 

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Informe de la Auditoría Especial a Procesos de Contratación de los contratos suscritos con Marco Antonio Careaga Lulleman propietario de la empresa Careaga Servicio Automotriz 2010, 2011 y 2012 y la ejecución y Cumplimiento del Contrato Nº 053 de 26/04/2010 y adenda Nº 187 de 31/12/2010 por servicios de mantenimiento de vehículos gestiones 2010 y 2011.

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Resumen Ejecutivo Informe Anual de 2014 Unidad de Auditora Interna

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                            INFORMES DE AUDITORIA

                              GESTIONES 2009 - 2014

 


Informe de Auditoría Especial del Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos de Consultor  por Producto A. Vargas 2010 y 2011

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Informe de Auditoría Especial presunto pago indebido honorarios dos Consultores de Línea PROREINF  octubre y noviembre 2009

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Informe de Evaluación del Sistema de Presupuesto gestión 2013 a 28-02-2014 del Ministerio de Autonomías

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Informe de Seguimiento al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad gestión 2012 del Ministerio de Autonomías

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Informe de Seguimiento al Informe de la Auditoría del Sistema de Contabilidad Integrada gestión 2011 y de enero a junio 2012

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Resumen Ejecutivo Informe de Actividades Primer Semestre Gestión  2014  (Enero a Junio)

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PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2016 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Plan Estratégico 2014 - 2016 - Auditoría Interna

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RESUMEN EJECUTIVO POA 2014 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Resumen Ejecutivo POA 2014 - Unidad de Auditoria Interna

 

 

Resumen Ejecutivo POA 2014 - Unidad de Auditoria Interna 30-10-2014

 

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RESUMEN EJECUTIVO POA 2013 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  

La planificación estratégica de las gestiones 2013, 2014 y 2015 y el Programa Operativo Anual de la Gestion 2013 de la Unidad de Auditoría Interna fue elaborado en cumplimiento a la Resolución Nº CGE-/67/00 y Resolución CGE/026/2005 de fechas de 20 de septiembre de 2000 y de 24 de febrero de 2005 respectivamente.

 

Resumen Ejecutivo POA 2013 - Unidad de Auditoria Interna alt
Resumen POA Estrategico 2014 - 2016 alt
Resumen POA 2015 alt

 

 

   

INFORMES DE AUDITORIA - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

 

Auditoría Especial a los Subprogramas: Temas del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular en el PSAC y Temas del Ministerio Sin Cartera Responsable del Desarrollo Municipal en el PSAC, Gestión 2002.

 

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Resumen Ejecutivo - Auditoría Especial de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de enero 2013 a abril de 2014

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento  al  Informe de Evaluación del Sistema de Organización Administrativa

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento  al  Informe de Evaluación del Sistema de Progrmación de Operaciones

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Resumen ejecutivo Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad Gestion 2013 del Ministerio de Autonomias

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Resumen Ejecutivo Informe del Auditor Intrerno Auditoria de Confiabildiad Gestion 2013

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Informe Anual de Actividades de Auditoria Interna gestion 2013

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Informe de la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2013

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Informe de la Auditoría Especial de Egresos en el Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional – PDCR del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2013

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Seguimiento al Informe de Auditoría Externa realizada a los Estados Financieros del Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional – PDCR, correspondiente a la gestión 2011 dependiente del Ministerio de Autonomías 

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Informe de la Auditoría Especial de Adquisiciones de materiales y suministros y activos fijos del Ministerio de Autonomías, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2013 alt
Informe de la Auditoría Especial de Fondos en Avance a Direcciones Departamentales y otras Direcciones del Ministerio de Autonomías, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2013 alt

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MA/UAI/SAYCO Nº 001/2011, referente a la evaluación del Sistema de Organización Administrativa (SAYCO) en el Ministerio de Autonomías al 31 de mayo de 2011

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Resumen Ejecutivo Informe Anual de Actividades Primer Semestre 2013

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Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno Auditoría de Confiabilidad Gestión 2012 1348259170 docx mac
Resumen Ejecutivo Informe del Auditor Interno Auditoría de Confiabilidad Gestión 2012 1348259170 docx mac
Resumen Ejecutivo Informe Anual de Actividades de  Auditoría Interna Gestión 2012  1348259170 docx mac
Resumen Ejecutivo - Auditoría del Sistema de Organización Administrativa Gestión 2012 a Marzo 2013 alt
Resumen Ejecutivo - Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2012 a Marzo 2013 alt
Resumen Ejecutivo - Auditoría Especial Gastos Gestión 2011 del Servicio Estatal de Autonomías SEA alt
Resumen Ejecutivo - Seguimiento Informe de Control Interno de Confiabilidad Gestión 2011 alt

 

  

Resumen Ejecutivo - Auditoría Especial de Nomina gestión 2013 del Ministerio de Autonomías

 

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Resumen Ejecutivo - Auditoria Especial de la administración de activos fijos por la gestión 2013

 

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Resumen Ejecutivo - Auditoria Especial de Ingresos por Trámites atendidos por la Unidad de Otorgación y Registro de Personalidades Jurídicas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del  Ministerio  De Autonomías, Por el Período Comprendido del 05/06/2013 al 30/09/2014

 

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Resumen Ejecutivo - Auditoria Especial de sobre pagos sin sustento observados por auditoría externa, reclamos de devolución garantías 10% y de sueldo de diciembre de 2009 gestiones 2008 y 2009 del Ex PROREINF

 

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento a recomendaciones del informe MA/UAI/SAYCO Nº 005/2012 referente a la Auditoria  Especial del sistema de Administración de personal del Ministerio de Autonomías por la gestión 2011 al 31 de julio de 2012

 

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento a recomendaciones del informe MA/UAI/SAYCO Nº 13/2012 referente a la Auditoria  del Sistema de Tesorería del Ministerio de Autonomías, gestión 2011 y de enero a junio de 2012

 

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